学校物品采购领用制度

学校物品采购领用制度

  为了完善学校管理制度，搞好学校财务预算工作，使学

校物品采购领取程序化、规范化，特制定本制度。

一、采购遵循原则

1、执行请购、审批、采购、验收、入库、出库的物品采购工作流程。

2、各类各项常规物品的采购，由总务处负责实施。

3、专业性较强或选择性较活的物品采购时，由使用部门派出专业管理人员协同采购。

4、突发性、偶然性的采购任务，需报校长同意后，可委托有关人员购买。急事急办后须及时到保管员处补办入库领取手续。

5、采购人员要不断提高综合业务能力，熟悉和掌握所需物品的规格、型号、性能和用途。

二、采购程序

1、物品的采购，包括办公生活用品、维修物品、电教耗材等，分学期采购和临时采购。

2、物品采购采用预报申领制度。每学期初，总务处申报采购计划→校长同意→总务处组织实施→入库登记。

3、临时采购：处室主任申报→校长确认→财务分管领导审批→总务处实施→入库登记。

三、入库规定

1、所有采购的物品必须办理验收入库手续。

2、所有入库物品保管员需建立完整的台帐。

四、物品领取规定

1、各处室所领物品一律由保管员发放。

2、领取物品时由处室主任填写物品领取表，交总务处签字盖章后，由领取人签字，交保管员方可领取。

3、保管员认真做好各类物品的领用登记，每月汇总一次，并交校长审核。

4、总务处主任每月与保管员核对入库物品一次，报校长批准。做到每月一核算，每月一结帐。